2017年度自治区特种设备检验研究院 部门决算公开说明

2017年度自治区特种设备检验研究院

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分自治区特种设备检验研究院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

      根据自治区财政厅《关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》(新财库〔2018〕13号)文件的有关规定,现将自治区特种设备检验研究院2017年部门决算信息公开如下:

第一部分自治区特种设备检验研究院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院,是经自治区编办批准、国家质检总局核准,专业从事特种设备检验检测的甲类综合检验技术机构。通过国家认可委检查机构认可(CNAS)、ISO质量、环境、职业健康安全管理体系(IAF)“三位一体”认证和计量认证(CMA),拥有55项检验检测资质。新疆特检院是中国特种设备安全与节能促进会和中国特种设备检验协会常务理事单位,中国锅炉水处理协会副理事长单位,中国腐蚀与防护学会高分子管道和容器专业委员会委员单位,中国电梯专业技术委员会委员单位,中国特检院中亚特检中心,新疆节能技术综合服务机构。新疆特检院以先进的技术、一流的装备、严格的管理、优质的服务、可靠的质量,跻身西北特检先进行列,并已走向中亚。

(二)机构设置

编制部门下达的机构数1个,2017年决算反映独立核算机构1个。

(三)人员情况

在职人员年末编制人数175人,年末实有人数140人,

退休人员42人(社保支付养老金)。其他人员:无。

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入11718.94万元,与上年相比,减少1213.45万元,减少9.38%;支出11336.80万元,与上年相比,减少1089.97万元,减少8.77%;结余402.25万元,与上年相比,减少203.34万元,减少33.58%。增减变化主要原因是:2017年的预算按差额预算单位拨款,2016年的预算按全额预算单位拨款。结转减少变化主要原因是:年末基本建设、科研、政府采购特种设备能力提升减少。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入11718.94万元,其中:财政拨款收入6434.73万元,占54.91%,与上年相比,减少1213.45万元,降低9.38%;上级补助收入0万元,占0%,与上年相比,无变化;事业收入0万元,占0%,与上年相比,无变化;经营收入5224.06万元,占44.58%,与上年相比,减少2.59万元,降低0.05%;附属单位缴款0万元,占0%,与上年相比,无变化;其他收入60.15万元,占0.5%,与上年相比,减少166.22万元,降低73.43%。减少变化的主要原因是2017年的预算按差额预算单位拨款,2016年的预算按全额预算单位拨款。

与预算相比,本年收入合计增加2486.71万元,增长26.94%。其中:财政拨款收入增加458.2万元,占4.96%;上级补助收入增加0元,占0%;事业收入增加0万元,占0%;经营收入增加1968.36万元,占21.32%;其他收入增加60.15万元,占100%。增减变化主要原因是:财政追加预算拨款;经营收入较预算增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计11336.80万元,其中:基本支出2788.51万元,占24.60%,与上年相比,减少1156.49万元,减少29.32%;上缴上级支出0万元,占0%,与上年相比,无变化;项目支出5407.97万元,占47.70%,与上年相比,减少582.63万元,减少9.73%;经营支出3140.31万元,占27.70%,与上年相比,增加649.13万元,增加26.06%;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年相比,无变化。增减变化的主要原因是:基本支出与项目支出降低系压减一般性支出,经营支出增加为经营收入增加。

与预算相比,本年支出合计增加2104.57万元,增长22.80%。其中:基本支出增加1451.98万元,占68.99%;项目支出增加767.97万元,占36.49%;上缴上级支出增加0万元,占0%;经营支出减少115.39万元,占-5.48%;对附属单位补助支出增加0万元,占0%。增长变化主要原因是:财政追加预算拨款;经营收入与其他收入较预算增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入6434.73万元,与上年相比,减少1044.64万元,降低13.97%。增减变化的主要原因是:工资中的基础性绩效工资和奖励性绩效工资和社会保障支出财政预算拨款的减少。财政拨款支出6594.28万元,与上年相比,减少1317.94万元,降低16.66%。其中:基本支出2788.51万元,项目支出3805.77万元。增减变化的主要原因是:工资中的基础性绩效工资和奖励性绩效工资和社会保障支出财政预算拨款的减少,支出也相应减少。财政拨款结转结余211.00万元,与上年相比,减少159.55万元,降低43.06%。增减变化的主要原因是年末年末基本建设、科研、政府采购特种设备能力提升减少结转。

与预算相比情况,财政拨款收入增加458.20万元,增长7.67%;财政拨款支出增加617.75万元,增长10.34%。其中:基本支出增加1451.98万元,占235.04%,项目支出减少834.23万元,占-135.04%。变化主要原因是:财政拨款资金减少,先保证人员支出。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6594.28万元。与上年相比,减少1317.94万元,降低16.66%。增减变化的主要原因是:工资中的基础性绩效工资和奖励性绩效工资和社会保障支出财政预算拨款的减少。其中:按功能分类科目,质量技术监督行政执法及业务管理4936.55万元,事业运行1407.23万元,其他质量技术监督与检验检疫事务支出62.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出148.85万元,其他行政事业单位离退休支出39.65万元。按经济分类科目,工资福利支出2350.58万元,商品服务支出1421.21万元,对个人和家庭的补助支出299.52万元,基本建设支出2042.45万元,其他资本性支出480.52万元。对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加617.75万元,增长10.67%。增长变化主要原因是:财政追加预算拨款。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明:无

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明:无

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余402.25万元。与上年相比,减少203.34万元,减少33.58%。

其中:财政拨款结转结余211.00万元。与上年相比,减少159.55万元,减少43.06%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算108.11万元,比上年增加3.48万元,增加3.32%,增加原因是:严格控制“三公”经费支出但检验人员出国培训费增加,车辆维修费用及运行费用支出增加。其中,因公出国(境)费支出46.82万元,占43.31%,比上年增加0.5万元,增长1.08%,增加原因是:严格控制出国(境)审批但检验人员出国培训费增加;公务用车购置及运行维护费支出57.88万元,占53.54%,比上年增加3.36万元,增长6.16%,增长原因是:车辆年限长,用于检验使用,维修费用及运行费用支出增加;公务接待费支出3.41万元,占3.15%,比上年减少0.38万元,降低10.03%,减少原因是严格执行“八项规定”,控制接待费用。

具体情况如下:因公出国境费支出46.82万元,主要是全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国境团组2个(含外专局培训项目)。累计18人次,开支内容包括:培训费、住宿费、机票等。

公务用车购置及运行维护费57.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费57.88万元。主要用于疆内检验业务用车的维护费用及运行等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为20辆(其中含2辆手动叉车)。

公务接待费3.41万元。具体是:国内公务接待支出3.41万元,主要是机构改革单位之间调研产生的公务接待费用;其他业务接待费用等,单位接待35批次,人数430人。

与预算相比,一般公共预算“三公”经费支出减少71.89万元,降低39.94%。其中,因公出国(境)费支出减少63.18万元,降低57.44%,占87.88%;公务用车购置及运行维护费支出减少2.12万元,降低3.53%,占2.95%;公务接待费支出减少6.59万元,降低65.9%,占9.17%。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区特种设备检验研究院单位机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

自治区特种设备检验研究院单位政府采购计划2301.85万元,其中:政府采购货物支出146.65万元、政府采购工程支出2042.45万元、政府采购服务支出112.75万元;实际采购2301.85万元,其中:政府采购货物支出146.65万元、政府采购工程支出2042.45万元、政府采购服务支出112.75万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计25126.80万元,其中:流动资产4217.79万元,固定资产8700.43万元,其中:房屋17257.31平方米,价值3166.42万元,共有车辆20辆,价值482.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆(业务检验检测用车);单位价值50万元以上通用设备5台(套)、单位价值100万元以上专用设备5台(套),其他固定资产价值3653.37万元。;  长期投资10.70万元;在建工程12197.89万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目4个,涉及项目预算8094.70万元,项目支出决算8094.70万元。年末本单位专用业务项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1业务运行工作

2017年安排项目资金5795.70万元,用于单位成本性支出,属正常的业务运行费用。有效的加强检验水平,提高检验能力。项目经费完成绩效,取得社会效益。

2、国检中心项目

国检中心项目是依据黄卫副主席的批示意见和新发改投资【2013】3371号批复立项建设工程的延续性项目。2017年安排项目资金2000万元。2017年国检中心项目建设主体工程已全部结束,目前部分设施已投入使用,取得良好社会的效益。

3、特种设备能力提升项目

根据《中华人民共和国特种设备安全法》进行特种设备安全检验工作的项目。2017年安排项目资金247万,开展特种设备安全监察系统、检验检测系统、特种设备数据分析展示平台建设。特种设备检验检测机构能力提升项目,提高检验能力及水平。项目经费完成绩效,取得社会效益。

4、科研项目

根据《特种设备安全法》2017年安排项目资金52万开展了科研开发项目的投入,不断提升其能力,满足自治区经济社会发展的需要。项目经费完成绩效,取得社会效益。

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)17(款)06(项)指质量技术监督行政执法及业务管理。201(类)17(款)07(项)指质量技术监督技术支持。201(类)17(款)50(项)指事业运行。201(类)17(款)99(项)指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。206(类)02(款)03(项)指自然科学基金。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出。其他有关说明内容:无

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


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